欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：2019年部门预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：概况
一、主要职责
（一）部门基本职能
检察机关是法律监督机关，代表国家依法行使检察权。依法受理公安、国家安全等机关和检察机关侦查部门提请批准逮捕和移送审查起诉的案件；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院民事、经济审判和行政诉讼活动实行监督；依法对确有错误的判决裁定提起抗诉；受理来信、来访，控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首；勘验自侦案件和公安机关重大案件的现场，鉴定与案件有关的人身、尸体、痕迹、物品、会计资料等。
（二）2019年主要工作安排
2019年，全市检察机关将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全面履行宪法和法律赋予的职责，为服务保障全面建设现代化柳州提供有力的司法保障，以优异的成绩庆祝新中国成立70周年！为此，我们将重点做好以下工作：
（1）以保障打好“三大攻坚战”为重点，服务保障柳州经济社会平稳健康发展。认真贯彻落实习近平总书记赋予广西“三大定位”新使命和提出“五个扎实”新要求；认真贯彻落实新发展理念、打好“三大攻坚战”、保障经济高质量发展、建设现代经济体系、全面深化改革、扩大对外开放、扫黑除恶等重大决策部署，提升运用法治思维和法治方式服务经济社会持续健康发展能力。加强企业知识产权司法保护；积极为非公有制经济提供依法、规范、廉洁服务。围绕实施乡村振兴和脱贫攻坚战略，切实保障扶贫政策和资金真正惠及贫困群众。
（2）严厉打击各类刑事犯罪，切实维护国家安全和社会大局稳定。坚决维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全，依法坚决惩治暴力恐怖、宗教极端等危害国家安全的犯罪。全面深入推进扫黑除恶专项斗争，注重深挖黑恶势力背后“保护伞”。深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督，依法打击涉医犯罪。加大对污染环境、破坏生态等犯罪打击力度，为打赢污染防治攻坚战提供坚强司法保障。进一步加强未成年人刑事检察工作；践行新时代“枫桥经验”，探索建立解决涉法涉诉信访问题化解社会矛盾机制等。
（3）全面强化法律监督，切实维护社会公平正义。认真贯彻新修订《刑事诉讼法》《人民检察院组织法》，加强立案和侦查活动监督，突出对群众反映强烈、影响社会和谐稳定刑事案件的监督。加强刑事审判监督，努力构建以抗诉为中心的刑事审判监督格局。加强刑罚执行监督，进一步完善与监察委工作衔接制度，严肃查办在诉讼中发现的司法工作人员利用职权实施的职务犯罪。加强民事行政检察监督，加强对生效裁判、调解以及违法执行活动监督等。
（4）持续深化司法体制改革，推进检察工作机制创新。继续巩固司法体制改革成果，配合做好省以下地方检察院财物统一管理试点改革，认真做好配套性改革。积极推行“捕诉一体”办案新模式；切实强化刑事检察、民行检察、监所检察、公益诉讼、控告申诉检察等工作机制创新，维护宪法法律权威。全面贯彻新刑诉法要求，深入推进认罪认罚从宽制度，准确把握速裁程序适用范围，提升诉讼效率。
（5）落实全面从严治党、从严治检要求，打造过硬的新时代检察队伍。深入贯彻新时代党的建设总要求，坚持把全面从严治党、从严治检深度融入各项检察工作。全面落实党建工作责任制，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，深化和巩固“五查五整顿”专项行动成果，持续推进执法规范化建设，严格落实意识形态责任制，狠抓思想政治建设和党风廉政建设。大力开展岗位练兵、业务竞赛等活动，推进队伍专业化、职业化和正规化。努力打造一支政治过硬、纪律严明、本领高强的高素质检察队伍。
（6）加强基层基础建设，夯实检察工作健康发展根基。大力推进两级检察院“一站式”12309“检察服务中心”、派驻乡镇检察室办公用房和电子检务工程等建设。切实抓好最高人民检察院、欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：确定在我市试点的侦查监督、刑事执行监督和“智慧检务”建设，持续推进公检法司联动信息平台建设试点工作等。
二、机构设置情况
欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：共有直属单位3个。其中行政单位3个，行政单位分别是：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：（本级）、柳州市鹿寨地区人民检察院、柳州市露塘地区人民检察院。
欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：（本级）内设机构：公诉处、侦查处、监所处、控申处、法律政策研究室、政治部、行装处、机关党委、技术处、法警支队、案件管理中心。
柳州市鹿寨地区人民检察院内设机构：公诉科、监狱检察一科、监狱检察二科、控申科、法警大队、办公室。
柳州市露塘地区人民检察院内设机构：公诉科、监狱检察一科、监狱检察二科、控申科、法警大队、办公室、政工科。
三、编制现状及人员构成
欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：编制总数为163人，其中：行政编制145人，工勤编制18人。编内在职185人，其中：行政在职168人，工勤编制17人。离休人员2人，退休94人。
（一）欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：（本级）
编制122人，其中：行政编制104人，工勤编制18人。编内在职143人，其中：行政在职126人，工勤编制17人。离休人员2人，退休82人。
（二）柳州市鹿寨地区人民检察院
编制22人，其中：行政编制22人，编内在职23人，其中：行政在职23人，退休5人。
（三）柳州市露塘地区人民检察院
编制19人，其中：行政编制21人，编内在职20人，其中：行政在职20人，退休7人。
第二部分：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年部门财政拨款收支预算5026万元，同比增加1156.49万元，同比增长29.89%，增加的主要原因：
1．一般公共预算资金5026万元，比上年增加1196.49万元，增加31.24 %。
（1）经费拨款（补助）4979万元，比上年增加1196.49万元，增加31.63%。
（2）纳入预算管理的非税收入安排的资金 47.00 万元，比上年于上年持平。
①罚没收入40.00万元，与2018年持平；
②国有资源（资产）有偿使用收入7.00万元，与2018年持平；
2．无上年结余（结转）收入。
3.收入预算增减变化的主要原因：
①行政事业性收费收入增减主要原因：2019年与2018年保持一致。
②罚没收入增减主要原因：2019年与2018年保持一致。
③国有资源（资产）有偿使用收入增减主要原因：2019年与2018年保持一致。
二、一般公共预算支出情况说明
2018年部门一般公共预算支出5026万元，同比增加1156.49万元，同比增长29.89%，增加的主要原因：基本支出增加1022.43万元，其中工资福利支出增加831.25万元。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：
（一）204类公共安全支出3677.71万元，占一般公共预算73.17%，同比增加636.7万元，同比增长20.94%。主要用于发放干警工资福利，检察业务日常运行，以及12309检察检察服务中心建设等检察项目的支出。增加的主要原因为：由于司法体制改革干警的工资福利支出增加。
（二）208类社会保障和就业支出654.97万元，占一般公共预算13.03%，同比增加223.35万元，同比增长51.75%。主要用于支付离休人员工资，退休人员补贴以及干警养老保险。增加的主要原因为：增加退休人员补贴，以及2019年度在职在编人员养老基数调整提高。
（三）210类卫生健康支出374.33万元，占本年支出预算合计7.45%，同比增加222.02 万元，同比增长145.77 %。主要用于支付干警医疗补助和公务员大额医疗补助。增加的主要原因：2019年在职在编人员医疗参保基数调整提高，以及2019年度将公务员大额医疗补助列入预算。
（四）221类住房保障支出318.99万元，占本年支出预算合计6.35%，同比增加74.42万元，同比增长30.43 %。主要用于支付干警住房公积金。增加的主要原因：2019年在职在编人员住房公积金参保基数调整提高。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门一般公共预算基本支出3838.47万元，同比增加1022.43万元，同比增长36.31%，增加的主要原因:司法体制改革，在职在编干警工资福利支出增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：
（一）人员经费3140.52万元，同比增加916.58万元，同比增长41.21%，其中：
基本工资705.3万元，同比增加54.93万元，同比增长11.85%；津贴补贴745.73万元，同比增加65.76万元，同比增长8.82%；奖金340.78万元，机关事业单位基本养老保险531.65万元，同比增加125.49万元，同比增长30.89%；职工基本医疗保险缴费199.37万元，同比增加47.06万元，同比增长30.89%；公务员医疗补助174.96万元，2018年预算未将此项列入预算；其他设备保障缴费13.29万元，同比增加3.12万元，同比增长30.67%；住房公积318.99万元，同比增加74.42万元，同比增长30.43%；退休费81.15万元，同比增加79.25万元;离休费29.29万元，同比增加6.08万元，同比增长26.20%.
（二）公用经费697.95万元，同比增加105.85万元，同比增长17.88%。其中：
办公费63.83万元，同比增加28.79万元，同比增长82.16%；印刷费6.48万元，与上年持平；水费6.48万元，同比增加1.85万元，同比增长39.96%；电费24.05万元，同比增加1.85万元，同比增长39.96%；邮电费38.75万元，同比增加25.8万元，同比增长199.23%；物业管理费3.7万元，与上年持平；差旅费83.25万元，与上年持平；维修（护）费12.03万元，同比增加2.22万元，同比增长22.63%；会议费14.80万元，同比减少3.7万元，同比减少19.78%；培训费14.8万元，与上年持平；公务接待费8.33万元，同比增加1.67万元，同比增长25.08%；工会经费53.17万元，同比增加12.55万元，同比增长30.89%；公务用车运行维护费36万元，同比减少6万元，同比减少14.29%；其他交通费175.98万元，同比减少0.06万元，同比减少0.03%；其他商品和服务支出156.33万元，同比增加49.24万元，同比增长45.98%.
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算185.25万元，比2018年预算91.46万元，同比增加93.79万元，同比增长102.55%。增加的主要原因:由于车辆老旧，为保障行车安全节约维修成本，2019年欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：本级购置公务用车2辆，露塘地区人民检察院购置公务用车1辆，鹿寨地区人民检察院购置公务用车1辆。
（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年度持平。
（二）公务接待费2019年预算8.33万元，同比增加1.67万元，同比增长25.07%，增加原因：公务接待经费按照公用经费定额标准核定。
（三）公务用车购置费及运行费2019年预算102.82万元，同比增加60.82万元，同比增长144.81%，增加原因：由于车辆老旧，为保障行车安全节约维修成本，2019年欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：本级购置公务用车2辆，露塘地区人民检察院购置公务用车1辆，鹿寨地区人民检察院购置公务用车1辆。
1.公务用车购置费2019年预算66.82万元，同比增加66.82万元，增加原因：市检察院本级购置公务用车2辆，露塘地区人民检察院购置公务用车1辆，鹿寨地区人民检察院购置公务用车1辆。
2.公务用车运行维护费2019年预算36万元，同比减少6万元，同比下降14.29%，减少原因：厉行节约，公车改革后维修费、燃料费等公车运行费用得到了较好的节控。
五、部门收支预算情况说明
2019年部门收支总预算5026万元，同比增加1156.49万元，同比增长29.89%，增加的主要原因：司法体制改革，在职在编干警工资福利支出增加。
六、部门收入预算情况说明
2019年部门收入总预算5026万元，同比增加1156.49万元，同比增长29.89%，增加的主要原因：司法体制改革，在职在编干警工资福利支出增加。
（一）一般公共预算收入5026万元，同比增加1196.49万元，同比增长31.24%。
（二）上年结余（结转）收入0万元，同比减少40万元。
七、部门支出预算情况说明
2019年部门支出总预算5026万元，同比增加1156.49万元，同比增长29.89%，增加的主要原因：司法体制改革，在职在编干警工资福利支出增加。
（一）按支出功能分类科目划分
1.公共安全支出3677.71万元；占支出总预算73.17%，同比增加636.7万元，同比增长20.94%。主要用于发放干警工资福利，检察业务日常运行，以及12309检察检察服务中心建设等检察项目的支出。增加的主要原因为：由于司法体制改革干警的工资福利支出增加。
2.社会保障和就业支出654.97万元，占一般公共预算13.03%，同比增加223.35万元，同比增长51.75%。主要用于支付离休人员工资，退休人员补贴以及干警养老保险。增加的主要原因为：增加退休人员补贴，以及2019年度在职在编人员养老基数调整提高。
3.卫生健康支出374.33万元，占本年支出预算合计7.45%，同比增加222.02 万元，同比增长145.77 %。主要用于支付干警医疗补助和公务员大额医疗补助。增加的主要原因：2019年在职在编人员医疗参保基数调整提高，以及2019年度将公务员大额医疗补助列入预算。
4.住房保障支出318.99万元，占本年支出预算合计6.35%，同比增加74.42万元，同比增长30.43 %。主要用于支付干警住房公积金。增加的主要原因：2019年在职在编人员住房公积金参保基数调整提高。
（二）按支出结构划分
1.基本支出3838.47万元；占支出总预算76.37%，同比增加1022.43万元，同比增长36.31%。主要用于支付干警工资福利，养老保险，检察业务日常运行。
2.项目支出1187.53万元；占支出总预算23.63%，同比增加134.06万元，同比增长12.72%。主要用于：办案费、聘用人员经费、物业管理费、修缮费、检察技术装备购置、检察业务宣传、检察网络运行、执法执勤车辆购置、12309检察服务中心等项目支出。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出表
本部门无国有资本经营预算。
十、政府采购预算表
2019年政府采购预算491.72万元，同比增加177.2万元，增长56.34%，增加的原因：本年度欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：本级增加12309检察服务中心建设项目采购95万元，执法执勤车辆购置66.82万元。按政府采购项目类型划分：
（一）集中采购171.17万元（其中：货物类采购25.76万元，服务类采购145.41万元），占政府采购预算的34.81%，同比减少76.35万元，下降30.85%。
（二）分散采购320.55万元（其中：货物类采购251.06万元，工程类采购20万元，服务类采购49.49万元），占政府采购预算的65.19%，同比增加320.55万元，上年无分散采购项目。
十一、政府购买服务预算表
本部门无政府购买服务预算。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：（本级）及所辖派出单位共有3个行政机关，机关运行经费财政拨款预算697.95万元，同比2018年增加106.2万元，同比增长17.95%，增加的原因在要为机关运行经费中其他费用的增加。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制21辆，实有车辆21辆。其中：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：（本级）截至2018年12月31日，本部门核定公务用车编制为16辆，实有车辆16辆；柳州市鹿寨地区人民检察院截至2018年12月31日，本部门核定公务用车编制为2辆，实有车辆2辆；柳州市露塘地区人民检察院截至2018年12月31日，本部门核定公务用车编制为3辆，实有车辆3辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门无纳入预算绩效目标管理的项目情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
