欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载

 

 

 

柳州市人民检察院

2018年度部门决算

  

 

目    录

 

第一部分：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：概况

一、主要职能

检察机关是法律监督机关，人民检察院依法对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；受理来信、来访，控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首；勘验公安机关重大案件的现场，鉴定与案件有关的人身、尸体、痕迹、物品、会计资料等。

我院主要工作目标是深入实践“强化法律监督，维护公平正义”，进一步落实“加大工作力度，提高执法水平和办案质量”，以业务建设为主线，以队伍建设为根本，以改革创新为动力，以执法保障建设为基础，全面加强自身建设，充分履行法律监督职责，为构建社会主义和谐社会营造平安稳定的治安环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

机构和人员情况表

 

			单位：人
单位名称	单位 性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	聘用 人数
合计		167	186	2	60
欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：	行政 机关	122	143	2	52
柳州市露塘地区检察院	行政 机关	21	19		4
柳州市鹿寨地区检察院	行政 机关	24	24		4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：2018年部门决算报表

 

 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3759.70	302	商品和服务支出	520.10
30101	基本工资	870.65	30201	办公费	40.98
30102	津贴补贴	733.20	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	1038.66	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	2.89	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	73.62	30205	水费	1.47
30107	绩效工资	0	30206	电费	12.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.93	30207	邮电费	28.12
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	173.72	30209	物业管理费	0.08
30111	公务员医疗补助	95.69	30211	差旅费	78.93
30113	住房公积金	283.09	30213	维修（护）费	9.91
30199	其他工资福利支出	24.27	30214	租赁费	1.07
303	对个人家庭的补助	160.77	30215	会议费	16.66
30301	离休费	29.33	30216	培训费	15.01
30302	退休费	0	30217	公务接待费	11.39
30304	抚恤金	38.46	30326	劳务费	0.42
30305	生活补助	77.10	30227	委托业务费	0.05
30306	救济费	14.9	30228	公会经费	56.14
30399	其他个人家庭的补助支出	0.99	30229	福利费	9.40
			30231	公务车辆运行维护费	39.50
			30239	其他交通费	176.75
			30299	其他商品和服务支出	20.50
			304	对企业事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			310	资本性支出	0.29
			399	其他支出	0
人员经费合计		3920.47	公用经费合计		520.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计7276.87万元，支出总计7482.38万元，与2017年相比，收入减少80.79万元，减少1.10%；支出增长124.72万元，增长1.70%

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计7276.87万元 ，其中：财政拨款收入7275.80万元；占比99.99%；上级补助收入0万元 ；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1.07万元，占比0.01%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计7482.38万元，其中：基本支出4444.54万元，占59.43%；项目支出3037.84万元，占40.62%；经营支出0万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收入总决算7275.80万元、支出总决算7478.70万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少76.79万元，减少1.04%；财政拨款支出总计增加126.11万元，增长1.72%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出7478.70万元，占本年支出合计的99.95%。与2017 年相比，财政拨款支出增加 126.11万元，增加1.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出7478.70万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5488.66万元，占73.39%； 社会保障和就业（类）支出552.56万元，占7.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出259.19万元，占3.46%； 城乡社区支出880万元，占11.77%；住房保障（类）支出283.38万元，占3.79%；其他支出14.9万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为4155.82万元，支出决算为7478.70万元，完成年初预算的179.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公共安全（检察）行政运行、公共安全（检察）一般行政管理事务、公共安全（检察）其它检察支出、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、住房公积金、住房保险、城乡社区环境卫生；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。 年初预算为2034.11万元，支出决算为3262.88万元，完成年初预算的160.41%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调资增资，以及发放2018年绩效奖励等。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为742.64万元，支出决算为1186.65万元，完成年初预算的159.79%。决算数大于预算数的主要原因是：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：增加中央政法转移支付办案费和中央政法转移业务装备费。

3.机关服务。年初预算为0万元，支出决算为33.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：露塘地区检察院收到绩效奖。

4.公共安全（类）检察（款）执行监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为357.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：鹿寨地区人民检察院和露塘地区人民检察院的检监互联互通工程项目上年结余资金，在本年度使用。

5.        公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）。年初预算为270.83万元，支出决算为647.68万元，完成年初预算的239.15%。决算数大于预算数的主要原因是：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：、鹿寨地区人民检察院、露塘地区人民检察院增加中央政法转移支付办案费和中央政法转移业务装备费568万元；欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：增加“12309”检务服务中心建设款310万元；两级院部分中央转移支付资金和基建款项未在年度内支付完毕。

6.        社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为25.46万元，支出决算为145.64万元，完成年初预算的572.03%。决算数大于预算数的主要原因为：增加离退休生活补助、离退休增资、抚恤金。

7.        社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为359.59万元，支出决算为406.93万元，完成年初预算的113.16%。决算数大于预算数的主要原因为：增人增资增加的养老保险费。

8.        医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为152.31万元，支出决算为171.36万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因为：增加医疗保险。

9.        医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.82万元。决算数大于预算数的主要原因为：增加公务员医疗补助。

10.    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为100.56万元，支出决算为193.83万元，完成年初预算的192.74%。决算数大于预算数的主要原因为：增加医疗保险。

11.    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为880万元。决算数大于预算数的主要原因为：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：电子检务工程项目款。

12.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为244.57万元，支出决算为278.74万元，完成年初预算的113.97%。决算数大于预算数的主要原因为：增加公积金。

13.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.64万元。决算数大于预算数的主要原因为：财政下发购房补贴。

14.    其他支出（类）其他支出（款）  其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.90万元。决算数大于预算数的主要原因为：欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：收到司法救助费。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出4440.86万元，其中：

人员经费3920.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其它对个人和家庭的补助支出；；

公用经费520.39万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为83.38万元，支出决算为76.75万元，完成预算的92.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.92万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为63.44万元，完成预算的90.63%；公务接待费支出决算为11.39万元，完成预算的99.39%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加10.62万元，增加16.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.2万元，下降62.14%；公务用车购置及运行费支出 决算增加20.09万元，增加53.42%；公务接待费支出决算减少8.24万元，下降41.98%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是2018年度安排的出国出访工作较少；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2018年度欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：本级购置公务用车一辆；公务接待费支出减少的主要原因是我院严格按照上级要求厉行节约，压缩公务接待开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.92万元，占2.50%；公务用车购置及运行费支出决算63.44万元，占82.66%；公务接待费支出决算11.39万元，占14.84%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出1.92万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组1个，累计1人次（必须说明）。开支内容包括：受邀参加外事学习考察的交通费和食宿费等合计1.92万元。

    2.公务用车购置及运行费支出63.44万元。其中： 公务用车购置支出为23.94万元。公务用车运行支出39.5万元。主要用于购置检察业务用车辆，以及机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

    3.公务接待费支出11.92万元。其中：

    外宾接待支出0.95万元。主要用于检察院开展检察业务工作发生的外宾接待支出。2018 年共接待国（境）外来访团组1个、来访外宾12人次。

    国内公务接待支出10.97万元。主要用于接待上级部门及各级单位对我院开展的执行公务、检察指导、考察调研等公务活动。2018 年共接待国内来访团组148个、来宾1008人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我院组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：开展部门整体支出绩效项目3个，共涉及预算资金3829.51万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

      2018年度，欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载：紧紧围绕党和国家的工作大局，认真履行检察职责，很好的完成了当年工作任务。预算部门资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况，超额完成各项绩效指标。根据我院部门预算绩效项目开展情况及时收集整理的材料，柳市检察院本级绩效自评合计得分96.43分，其中项目资金执行指标得分8.59分、产出指标得分47.84分，效益指标得分30分，满意度指标10分。露塘地区人民检察院绩效自评合计得分91.77分，其中项目资金执行指标得分9.02分、产出指标得分44.75分，效益指标得分28分，满意度指标10分。鹿寨地区人民检察院绩效自评合计得分91.20分，其中项目资金执行指标得分9.2分、产出指标得分47分，效益指标得分27分，满意度指标8分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出520.39万元，比 2017年增加24.96万元，增长5.04 %，增加原因办公费、差旅费、工会经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额746.21万元，其中：货物支出544.94万元、工程支出35.82万元、服务支出165.45万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆35辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车34辆；专业技术用车1辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。