欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载:2020年部门预算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分:欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载:2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分:2020年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载:概况
一、主要职责
(一)欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载:基本职能
检察机关是法律监督机关,代表国家依法行使检察权。依法受理公安、国家安全等机关和检察机关侦查部门提请批准逮捕和移送审查起诉的案件;对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对人民法院民事、经济审判和行政诉讼活动实行监督;依法对确有错误的判决裁定提起抗诉;受理来信、来访,控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首;勘验自侦案件和公安机关重大案件的现场,鉴定与案件有关的人身、尸体、痕迹、物品、会计资料等。
(二)欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载:2020年度主要工作目标任务
1、准确把握服从服务发展大局的结合点,依法保障柳州经济社会高质量发展。
2、准确把握影响社会安全稳定的风险点,依法维护柳州社会大局持续和谐稳定。
3、准确把握推进社会治理现代化的着力点,推动提升柳州社会治理体系能力现代化。
4、准确把握人民群众高度关注的热点难点,依法维护社会公平正义。
5、准确把握党对检察监督能力现代化要求,大力加强队伍建设和检务管理。
6、准确把握检察机关法律监督的宪法定位,推动各项检察工作全面协调充分发展。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位3个。其中:
(一)行政单位3个,分别是:欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载:(本级)、柳州市鹿寨地区人民检察院、柳州市露塘地区人民检察院。
欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载:(本级)内设机构:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、检务督查部、办公室、政治部、机关党委、检务保障科、案件管理中心。
柳州市鹿寨地区人民检察院内设机构:公诉科、监狱检察一科、监狱检察二科、控申科、法警大队、办公室。
柳州市露塘地区人民检察院内设机构:公诉科、监狱检察一科、监狱检察二科、控申科、法警大队、办公室、政工科。
三、编制现状及人员构成
欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载:编制总数为163人,其中:行政编制145人,工勤编制18人。编内在职180人,其中:行政在职163人,工勤编制17人。离休人员2人,退休95人。
(一)欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载:(本级)
编制122人,其中:行政编制104人,工勤编制18人。编内在职138人,其中:行政在职121人,工勤编制17人。离休人员2人,退休83人。
(二)柳州市鹿寨地区人民检察院
编制22人,其中:行政编制22人,编内在职23人,其中:行政在职23人,退休5人。
(三)柳州市露塘地区人民检察院
编制19人,其中:行政编制19人,编内在职19人,其中:行政在职19人,退休7人。
第二部分:欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载:2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分:欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载:2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年部门财政拨款收支预算5733.62万元,同比增加707.62万元,同比增长14.1%,增加的主要原因:
1.一般公共预算资金5733.62万元,比上年增加707.62万元,增加14.1%。
(1)经费拨款(补助)5636.62万元,比上年增加657.62万元,增加13.2%。
(2)纳入预算管理的非税收入安排的资金 97.00 万元,比上年增加50万元,增加106.4%。
①罚没收入90.00万元,比上年增加50万元,增加125%;
②国有资源(资产)有偿使用收入7.00万元,与2019年持平;
2.无上年结余(结转)收入。
3.收入预算增减变化的主要原因:
①行政事业性收费收入增减主要原因:2020 年与2019年保持一致。
②罚没收入增减主要原因:2020年使用罚没收入开展检察机关移动办公平台项目。
③国有资源(资产)有偿使用收入增减主要原因:2020年与2019年保持一致。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年部门一般公共预算支出5733.62万元,同比增加707.62万元,同比增长14.1%,增加的主要原因:基本支出增加786万元,其中工资福利支出增加811.19万元。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:
(一)204类公共安全支出4227.54万元,占一般公共预算73.7%,同比增加549.79万元,同比增长14.9%。主要用于发放干警工资福利,检察业务日常运行,以及检察办案,扫黑除恶等的支出。增加的主要原因为:由于司法体制改革干警的工资福利支出增加。
(二)208类社会保障和就业支出777.5万元,占一般公共预算13.6%,同比增加122.53万元,同比增长18.7%。主要用于支付离休人员工资,退休人员补贴以及干警养老保险。增加的主要原因为:2020年增加干警职业年金缴费支出。
(三)210类卫生健康支出403.18万元,占本年支出预算合计7%,同比增加28.85万元,同比增长7.7 %。主要用于支付干警医疗补助和公务员大额医疗补助。增加的主要原因:2020年在职在编人员医疗参保基数调整提高。
(四)221类住房保障支出325.4万元,占本年支出预算合计5.7%,同比增加6.41万元,同比增长2 %。主要用于支付干警住房公积金。增加的主要原因:2020年在职在编人员住房公积金参保基数调整提高。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年部门一般公共预算基本支出4624.5万元,同比增加786.03万元,同比增长20.5%,增加的主要原因:司法体制改革,在职在编干警工资福利支出增加。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:
(一)人员经费3972.97万元,同比增加839.45万元,同比增长26.7%,其中:
基本工资786.27万元,同比增加80.97万元,同比增长11.5%;津贴补贴762.84万元,同比增加17.11万元,同比增长2.3%;奖金917.23万元,同比增加576.45万元,同比增长169.2%;机关事业单位基本养老保险433.86万元,同比减少97.79万元,同比下降18.4%;职业年金缴费216.93万元,为2020年新增项目;职工基本医疗保险缴费203.37万元,同比增加4万元,同比增长2%;公务员医疗补助181.80万元,同比增加6.84万元,同比增长3.9%;其他社会保障缴费13.56万元,同比增加0.27万元,同比增长2%;住房公积325.40万元,同比增加6.42万元,同比增长2%;退休费83.68万元,同比增加2.52万元,同比增长3.1%;离休费30.02万元,同比增加0.74万元,同比增长2.5%;医疗费补助18万元,为2020年度新增预算项目.
(二)公用经费651.53万元,同比减少46.42万元,同比下降6.7%。其中:
办公费62.1万元,同比减少1.73万元,同比下降6.7%;印刷费6.30万元,同比减少0.18万元,同比下降2.7%;;水费6.30万元,同比减少0.18万元,同比下降2.7%;电费23.40万元,同比减少0.65万元,同比下降2.7%;邮电费39.19万元,同比减少0.44万元,同比下降1.1%;物业管理费3.6万元,减少0.1万元,同比下降2.7%;差旅费81.00万元,同比减少2.25万元,同比下降2.7%;维修(护)费11.70万元,同比减少0.33万元,同比下降2.7%;会议费14.40万元,同比减少0.4万元,同比减少2.7%;培训费14.4万元,同比减少0.4万元,同比减少2.7%;公务接待费8.10万元,同比减少0.23万元,同比减少2.7%;工会经费54.23万元,同比增加1.07万元,同比增长2%;公务用车运行维护费36万元,与上年持平;其他交通费174.3万元,同比减少1.68万元,同比减少1%;其他商品和服务支出116.5万元,同比减少39.83万元,同比减少25.5%.
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算105.19万元,比2019年预算185.25万元,同比减少80.06万元,同比下降43.2%。减少的主要原因:
(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比2019年持平。
(二)公务接待费2020年预算8.10万元,同比减少0.23万元,同比下降2.7%,减少原因:根据“过紧日子”及八项规定等相关文件要求,严格控制“三公”经费支出。
(三)公务用车购置费及运行费2020年预算36万元,同比减少66.82万元,同比下降65%,减少的原因:
1.公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少66.82万元,同比下降100%,减少原因:2020年我院无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费2020年预算36万元,同比上年持平。
五、部门收支预算情况说明
2020年部门收支总预算5733.62万元,同比增加707.62万元,同比增长14.1%,增加的主要原因:司法体制改革,在职在编干警工资福利支出增加。
六、部门收入预算情况说明
2020年部门收入总预算5733.62万元,同比增加707.62万元,同比增长14.1%,2020年部门收入预算总体增加的主要原因:司法体制改革,在职在编干警工资福利支出增加。
(一)一般公共预算收入5733.62万元,同比增加707.62万元,同比增长14.1%。
七、部门支出预算情况说明
2020年部门支出总预算5733.62万元,同比增加707.62万元,同比增长14.1%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因:司法体制改革,在职在编干警工资福利支出增加。。
(一)按支出功能分类科目划分
1.公共安全支出4227.54万元;占一般公共预算73.7%,同比增加549.79万元,同比增长14.9%。主要用于发放干警工资福利,检察业务日常运行,以及检察办案,扫黑除恶等的支出。增加的主要原因为:由于司法体制改革干警的工资福利支出增加。
2.社会保障和就业支出777.5万元,占一般公共预算13.6%,同比增加122.53万元,同比增长18.7%。主要用于支付离休人员工资,退休人员补贴以及干警养老保险。增加的主要原因为:2020年增加干警职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出403.18万元,占本年支出预算合计7%,同比增加28.85万元,同比增长7.7 %。主要用于支付干警医疗补助和公务员大额医疗补助。增加的主要原因:2020年在职在编人员医疗参保基数调整提高。
4.住房保障支出325.4万元,占本年支出预算合计5.7%,同比增加6.41万元,同比增长2 %。主要用于支付干警住房公积金。增加的主要原因:2020年在职在编人员住房公积金参保基数调整提高。
(二)按支出结构划分
1.基本支出4624.5万元,占支出总预算80.7%,同比增加786.03万元,同比增长20.5%,主要用于:支付干警工资福利,养老保险,检察业务日常运行。
2.项目支出1109.12万元;占支出总预算19.3%,同比减少78.41万元,同比下降6.6%。主要用于:办案费、聘用人员经费、物业管理费、修缮费、检察技术装备购置、检察业务宣传、检察网络运行、扫黑除恶专项斗争、检察机关移动办公平台等项目支出。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门无国有资本经营预算。
十、政府采购预算情况说明
2020年政府采购预算399.04万元,同比减少92.68万元,下降18.8%,减少的原因:2019年12309检察服务中心建设项目完工,2020年无车辆购置项目。按政府采购项目类型划分:
(一)集中采购182.14万元(其中:货物类采购5万元,服务类采购177.14万元),占政府采购预算的45.6%,同比增加10.97万元,增长6.4%。
(二)分散采购216.90万元(其中:货物类采购148.18万元,服务类采购68.72万元),占政府采购预算的54.4%,同比减少103.65万元,下降32.3%。
十一、政府购买服务预算情况说明
2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有2个,涉及金额15万元。
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2020年本级及下属单位共有3个行政机关,机关运行经费财政拨款预算651.53万元,同比减少46.42万元,同比下降6.7%,减少的原因:严格按照“过紧日子”相关文件要求压缩公用经费。
(二)国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制18辆,实有车辆18辆。其中:欧洲杯投注_欧洲杯预选赛-网站下载:(本级)截至2019年12月31日,本部门核定公务用车编制为13辆,实有车辆13辆;柳州市鹿寨地区人民检察院截至2019年12月31日,本部门核定公务用车编制为2辆,实有车辆2辆;柳州市露塘地区人民检察院截至2019年12月31日,本部门核定公务用车编制为3辆,实有车辆3辆。
(三)重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门无纳入预算绩效目标管理的项目情况。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。